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Punto de venta

El punto de venta es un herramienta util, que le permite llevar facilmente el control de sus ventas así control de inventario, el sistema pueden instalarlo en todas las computadoras que necesite, no tiene limite de usuarios y es un sistema que no tiene costo, es tan versatil que puede comenzar a vender desde el primer día, dentro de sus principales caracteristicas se enumeran las siguientes.

• Hasta 10 precios de venta.
• Multiusuario.
• Cortes del día.
• Clasificación de productos por familia y subfamilia.
• Descuentos especiales por cliente.
• Compatible con impresoras de tickets, escaners y cajones de dinero.
• Cotizaciones, remisiones y ordenes de servicio.
• Captura de anticipos de clientes.
• Reportes de ventas por cliente y por producto.
• Reportes de rotación de articulos.
• Reportes de Kardex.
• Traspasos entre almacenes.
• Captura de ajustes derivados del levantamiento de inventario físico.

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Administración

El sistema de administración incluye todas las opciones del punto de venta, más una seríe de opciones que le permite llevar facilmente el control su negocio, desde sus ventas, control de inventario, clientes (facturas con salgo, estados de cuenta, proyecciones de cobranza, carta de clientes, aplicaciones de pago) y proveedores (registro de facturas de proveedores, aplicación de pagos, estados de cuenta, auxiliares, proyecciones de pagos), el sistema pueden instalarlo en todas las computadoras que necesite, no tiene limite de usuarios y es un sistema que no tiene costo, dentro de sus principales caracteristicas se enumeran las siguientes.

• Hasta 10 precios de venta.
• Multiusuario.
• Cortes del día.
• Clasificación de productos por familia y subfamilia.
• Descuentos especiales por cliente.
• Compatible con impresoras de tickets, escaners y cajones de dinero.
• Cotizaciones, remisiones y ordenes de servicio.
• Emisión de Facturas y Complementos de Pago.
• Emisión de CFDI de traslado.
• Captura de anticipos de clientes.
• Reportes de ventas por cliente y por producto.
• Catalogos de clientes y proveedores.
• Emisión Notas de Credito, de Cargo.
• Registro de depositos de clientes.
• Aplicación de pagos a facturas de clientes.
• Emisíón de estados de cuenta del cliente y proyecciones de cobranza.
• Recepción y validación de facturas de proveedores.
• Programación de facturas de proveedores para pago.
• Emisión de estados de cuenta de proveedores y proyecciones de pagos.
• Recepción de mercancia.
• Reportes de rotación de articulos.
• Reportes de Kardex.
• Traspasos entre almacenes.
• Captura de conteo inventario fisico.
• Emisión de reportes por cliente y tipo de documento.

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PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Cartas porte y facturas

Elaboración de cartas porte (no fiscales) y facturas a partir de una o varias cartas porte, lo que le ahorrara tiempo en su proceso de elaboración de facturas consolidadas, puede elaborar en automático la carta porte al momento de hacer la asignación del viaje.

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Catalogo de rutas

Registre sus rutas de manera facil, lo que le ahorrara tiempo al momento de ingresar viajes y generar cartas porte, defina en cada rutalas casetas que tomara el operador así como las paradas intermedias permitidas.

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Catalogo de operadores

El sistema cuenta con un catalogo de operadores, en el cual puede registrar sus datos personales, datos de cuentas de depositos, tipos de licencia y sus fechas de vencimiento, fotografia, datos de polizas de seguro, y asignarle un estatus: Activo/Suspendido/Baja, cuando un operador se encuentre suspendido o baja; el sistema no le permitira asignar viaje, gastos ni vales de combustible, consulte de manera rápida y sencilla el reporte de operadores con licencias vencidas o proximas a vencer.

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Asignación y despacho

Usted puede registrar las solicitudes de viajes de clientes y enseguida realizar su proceso de asignación de camion, operador y remolque(s) para su despacho, de manera opciónal seleccionar al mismo tiempo las opciones de generar solicitud de gastos, vale de combustible, generación de carta porte y bitacora de viaje, estas caracteristicas la ahorraran mucho tiempo en su proceso operativo y le dará más exactitud, es importante mencionar que ustede puede incluir en el sistema un tabulador de gastos de viaje y litros a autorizar por ruta, para que al momento de asignar el viaje estos datos sean prellenados y así evitar errores administravos comunes.

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Gastos de operadores

Se cuenta con la caracteristica de registrar y solicitar gastos de viaje y anticipos de sueldo, puede solicitarlos al momento de asignar el viaje o bien durante le seguimiento de viaje por cualquier incidencia, existen ciertos tipos de viaje que requieren sean autorizados por el administrador para que estos puedan pasar a ser procesados por Bancos y así ser reconocidos a favor o con cargo al operador al momento de liquidar sus viajes.

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Vales de combustible

Puede generarlos (..e imprimirlos si así lo desea) desde el momento de la asignación o en cualquier otro momento, los vales de combustible también le son de utilidad para conciliar con las facturas que recibe de su proveedor de combustible ya que puede relacionar los vales que ampara cada factura y validar los montos de la factura contra la sumatoria de los vales, que una vez conciliada puede procesar y pasar a cuentas por pagar.

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Liquidación de percepciones

Existen tres maneras de calcular los sueldos del operador: pago fijo por ruta, pago por porcentaje del valor de la factura o pago por kilometro, liquide uno o varios viajes a la vez y en automatico se toman en cuenta los gastos, anticipos de sueldo y vales de comustible para calcular la percepción, así mismo puede capturar ingresos y captura cobros adicionales (prestamos, golpes, faltante de combustible, pista no autorizadas, gastos no reconocidos, etc.) al momento de generar la liquidación, las liquidaciones que resultan con saldo positivo generan en automático una solicitud de pago al módulo de Bancos.

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Gestión de mantenimiento

El sistema le permite llevar el control de los mantenimientos elaborados dentro de sus instalaciones o con proveedores externos, y puede llevar el registro actividades de mantenimiento preventivo y correctivo elaborados, para llevar a cabo la gestion del matenimiento el sistema cuenta con las siguientes herramientas:

• Capturar catalogo de actividades.
• Parametrización de los ciclos preventivos (por km, por dias o por horas).
• Asignar tipos de ciclos preventivos a los distintos tipos de equipos con los que cuenta.
• Captura de kilometrajes.
• Captura de actividades realizadas a las unidades (esto resetea el ciclo preventivo y genera bitacora historica de actividades realizadas a la unidad o remolque).
• Solicitud de partes y cargarlas al gasto de la unidad.
• Al llevar de manera apropiada los puntos anteriores, el sistema le emite diariamente su programa de mantenimiento, incluyendo las unidades que tienen servicios vencidos o proximos a vencer.

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Seguimiento de neumaticos

Lleve el detallado control de sus neumaticos, capture lecturas de profundidades, emita semaforos de estatus de llantas y realice proyecciones de compras y desgastes de llantas:

• Catalogo de medidas de llanta.
• Catalogo de llantas (el sistema le permite capturar una clave unica para cada llanta).
• Asignación y desasignación de llantas a unidades y remolques.
• Parametrizas semaforos para determinar llantas que estan correctas, proximas a cambiarse y llantas que necesitan cambiarse.
• Captura de lectura de profundidades.
• Emisión de reportes de semaforeo indicando en este las llantas proximas a cambiarse, las llantas que ya se deben cambiar y las llantas que aun estan correctas.
• Registro de rotación de llantas.
• Calculo de rendimientos (Kms/Milimetro) por llanta, por medida y por marca.
• Estadisticas de motivos de retiro de llantas.
• Reporte de proyecciones de desgaste de llantas.
• Reporte de proyecciones de compras de neumaticos.

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Expedientes de siniestros

Registre aqui todos los expedientes de siniestros con datos como: fecha, operador, camion, remolque, cliente al que se le transportaba la mercancia al momento del percance (en caso de ir cargado) imagenes del accidente, acta de la aseguradora digitalizara entre otros datos, estos se almacenan de manera permantente y posteriormente pueden ser consultados o impresos por periodo, operador, tractor, remolque. etc.

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GUIA RÁPIDA

Introduccion al punto de venta

Ir a la opcion VENTAS->PUNTO DE VENTA para accesar al punto de venta o bien hacer click en el icono de la barra de tareas, el punto de venta por default esta configurado para realizar una venta al publico pero puede usted seleccionar un cliente en especifico al momento de capturar el ticket de venta, para las ventas al publico el sistema le da por default el tipo de venta de contado, de seleccionar algun cliente el sistema le pone en las condiciones de venta los dias de credito que el cliente tiene configurado en el catalogo de clientes, estos dias de credito pueden ser cambiados al capturar la venta, cuando entra a esta pantalla el sistema posiciona el cursor en el campo codigo, en dicho campo usted debe teclear el codigo del articulo o bien pasar el codigo de barras del articulo por el escaner para que este lo busque en el catalogo, tambien puede realizar una busqueda mas detallada haciendo click en el boton ahi podra buscar por descripcion, codigo, clave de fabrica o sku, una vez localizado el articulo teclee la cantidad y la tecla enter o el boton para agregar la partida, por cada renglon que agregue el sistema le actualizara el subtotal, impuestos y total, repita esta operacion hasta que haya terminado de registrar todos los articulos y/o servicios a incluir en la venta, una vez terminado presione el boton para proceder con el pago e imprimir el ticket de la venta, al seleccionar este boton el sistema le solicita el monto con el que se esta pagando y le calcula el cambio a dar al cliente, enseguida en automatico se imprime el ticket y la venta es guardada en el historial, si no desea guardar la venta presione el boton para descartar la captura, para reimprimir el ultimo ticket capturado presione el boton , para realizar una nueva venta hacer click en el boton .

Nota: cada venta tiene un folio unico y se queda registrado el vendedor que la realizo, asi como la fecha, hora y la sucursal. si desea ver el proceso mas detallado, favor de consultar el manual de usuario.

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Como elaborar una cotizacion?

Accesar la opcion de elaborar cotizaciones en VENTAS->COTIZACION o en el icono de la barra de tareas, seleccione el cliente al cual desea realizar la cotizacion e indique si la cotizacion es en pesos o en dolares, por default es en pesos, despues de seleccionar el cliente el sistema le posiciona el cursor en el campo codigo, en dicho campo usted debe teclear el codigo del articulo o bien pasar el codigo de barras del articulo por el escaner para que este lo busque en el catalogo, tambien puede realizar una busqueda mas detallada haciendo click en el boton que se encuentra a un costado del codigo, ahi podra buscar por descripcion, codigo, clave de fabrica o sku, una vez localizado el articulo teclee la cantidad y la tecla enter o el boton para agregar la partida, por cada renglon que agregue el sistema le actualizara el subtotal, impuestos y total, repita esta operacion hasta que haya terminado de registrar todos los articulos y/o servicios a incluir en la cotizacion, una vez terminado presione el boton para guardar la cotizacion, al guardar el sistema le genera un consecutivo de cotizacion, esta se queda como borrador por lo que puede abrir y guardar las veces que sea necesario hasta que la finalice con el boton si desea imprimir la cotizacion presione el boton , si no desea guardar la cotizacion presione el boton para descartar la captura, para enviarla por correo presione el boton , para realizar una nueva cotizacion hacer click en el boton .

Nota: cada cotizacion tiene un folio unico y se queda registrado el vendedor que la realizo, asi como la fecha, hora y la sucursal. si desea ver el proceso mas detallado, favor de consultar el manual de usuario.

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Como elaborar una orden de servicio?

Accesar la opcion de elaborar ordenes de servicio en VENTAS->ORDEN DE SERVICIO o en el icono de la barra de tareas, seleccione el cliente al cual desea realizar la orden de servicio e indique si la orden de servicio es en pesos o en dolares, por default es en pesos, despues de seleccionar el cliente el sistema le posiciona el cursor en el campo codigo, en dicho campo usted debe teclear el codigo del articulo o bien pasar el codigo de barras del articulo por el escaner para que este lo busque en el catalogo, tambien puede realizar una busqueda mas detallada haciendo click en el boton que se encuentra a un costado del codigo, ahi podra buscar por descripcion, codigo, clave de fabrica o sku, una vez localizado el articulo teclee la cantidad y la tecla enter o el boton para agregar la partida, por cada renglon que agregue el sistema le actualizara el subtotal, impuestos y total, repita esta operacion hasta que haya terminado de registrar todos los articulos y/o servicios a incluir en la orden de servicio, una vez terminado presione el boton para guardar la orden de servicio, al guardar el sistema le genera un consecutivo para la orden de servicio, esta se queda como borrador por lo que puede abrir y guardar las veces que sea necesario hasta que la finalice con el boton si desea imprimir la orden de servicio presione el boton , si no desea guardar la cotizacion presione el boton para descartar la captura, para enviarla por correo presione el boton , para realizar una nueva orden de servicio hacer click en el boton , puede generar una orden de servicio a partir de una cotizacion previamente capturada haciendo click en el boton donde el sistema le muestra las cotizaciones que aun no se facturan y que no han sido incluidas en alguna orden de servicio.

Nota: cada orden de servicio tiene un folio unico y se queda registrado el vendedor que la realizo, asi como la fecha, hora y la sucursal. si desea ver el proceso mas detallado, favor de consultar el manual de usuario.

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Hacer remisiones

Accesar la opcion de elaborar remisiones en VENTAS->REMISION o en el icono de la barra de tareas, seleccione el cliente al cual desea realizar la remision e indique si la remision es en pesos o en dolares, por default es en pesos, despues de seleccionar el cliente el sistema le posiciona el cursor en el campo codigo, en dicho campo usted debe teclear el codigo del articulo o bien pasar el codigo de barras del articulo por el escaner para que este lo busque en el catalogo, tambien puede realizar una busqueda mas detallada haciendo click en el boton que se encuentra a un costado del codigo, ahi podra buscar por descripcion, codigo, clave de fabrica o sku, una vez localizado el articulo teclee la cantidad y la tecla enter o el boton para agregar la partida, por cada renglon que agregue el sistema le actualizara el subtotal, impuestos y total, repita esta operacion hasta que haya terminado de registrar todos los articulos y/o servicios a incluir en la remision, una vez terminado presione el boton para guardar la remision, al guardar el sistema le genera un consecutivo para la remision segun la serie seleccionada, esta se queda como borrador por lo que puede abrir y guardar las veces que sea necesario hasta que la finalice con el boton si desea imprimir la remision presione el boton , si no desea guardar la remision presione el boton para descartar la captura, para enviarla por correo presione el boton , para realizar una nueva remision hacer click en el boton , puede generar una remision a partir de una cotizacion/orden de servicio o un ticket de venta previamente capturado haciendo click en el boton CORRESPONDIENTE donde el sistema le muestra los documentos que aun no se facturan y que no han sido incluidas en alguna otra remision.

Nota: cada remision tiene un folio unico dentro de la serie seleccionada y se queda registrado el vendedor que la realizo, asi como la fecha, hora y la sucursal. si desea ver el proceso mas detallado, favor de consultar el manual de usuario.

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Facturar

Accesar la opcion de elaborar facturas en VENTAS->FACTURA o en el icono de la barra de tareas, seleccione el cliente al cual desea realizar la factura e indique si la factura es en pesos o en dolares por default es en pesos, agregue el metodo de pago, forma de pago, uso de cfdi, tipo de relacion/cfdi's relacionados (en caso de ser necesario), despues de seleccionar el cliente el sistema le posiciona el cursor en el campo codigo, en dicho campo usted debe teclear el codigo del articulo o bien pasar el codigo de barras del articulo por el escaner para que este lo busque en el catalogo, tambien puede realizar una busqueda mas detallada haciendo click en el boton que se encuentra a un costado del codigo, ahi podra buscar por descripcion, codigo, clave de fabrica o sku, una vez localizado el articulo teclee la cantidad y la tecla enter o el boton para agregar la partida, por cada renglon que agregue el sistema le actualizara el subtotal, impuestos y total, repita esta operacion hasta que haya terminado de registrar todos los articulos y/o servicios a incluir en la factura, una vez terminado presione el boton para guardar la factura, al guardar el sistema le genera un consecutivo para la factura segun la serie seleccionada, esta se queda como borrador por lo que puede abrir y guardar las veces que sea necesario hasta que la envie a timbrado con el boton si desea imprimir la factura (una vez timbrada) presione el boton , si no desea guardar la factura presione el boton para descartar la captura, para enviarla por correo presione el boton en automatico se adjunta los archivos PDF/XML, para realizar una nueva factura hacer click en el boton , puede generar una factura a partir de una cotizacion/orden de servicio/remision o un ticket de venta previamente capturado haciendo click en el boton CORRESPONDIENTE donde el sistema le muestra los documentos que aun no se facturan.

Nota: cada factura tiene un folio unico dentro de la serie seleccionada y se queda registrado el vendedor que la realizo, asi como la fecha, hora y la sucursal. si desea ver el proceso mas detallado, favor de consultar el manual de usuario.

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Hacer notas de credito

Accesar la opcion de elaborar notas de credito en VENTAS->NOTAS DE CREDITO, seleccione el cliente al cual desea realizar la nota de credito e indique si la notas es en pesos o en dolares por default es en pesos, agregue el metodo de pago, forma de pago, uso de cfdi, tipo de relacion/cfdi's relacionados (en caso de ser necesario), despues de seleccionar el cliente el sistema le posiciona el cursor en el campo codigo, en dicho campo usted debe teclear el codigo del articulo o bien pasar el codigo de barras del articulo por el escaner para que este lo busque en el catalogo, tambien puede realizar una busqueda mas detallada haciendo click en el boton que se encuentra a un costado del codigo, ahi podra buscar por descripcion, codigo, clave de fabrica o sku, una vez localizado el articulo teclee la cantidad y la tecla enter o el boton para agregar la partida, por cada renglon que agregue el sistema le actualizara el subtotal, impuestos y total, repita esta operacion hasta que haya terminado de registrar todos los articulos y/o servicios a incluir en la nota de credito, una vez terminado presione el boton para guardar la nota de credito, al guardar el sistema le genera un consecutivo para la nota de credito segun la serie seleccionada, esta se queda como borrador por lo que puede abrir y guardar las veces que sea necesario hasta que la envie a timbrado con el boton si desea imprimir la nota de credito (una vez timbrada) presione el boton , si no desea guardar la nota de credito presione el boton para descartar la captura, para enviarla por correo presione el boton en automatico se adjunta los archivos PDF/XML, para realizar una nueva nota de credito hacer click en el boton .

Nota: cada nota de credito tiene un folio unico dentro de la serie seleccionada y se queda registrado el vendedor que la realizo, asi como la fecha, hora y la sucursal. si desea ver el proceso mas detallado, favor de consultar el manual de usuario.

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Hacer carta de porte (no fiscal)

Accesar la opcion de elaborar cartas de porte en VENTAS->CARTA DE PORTE, seleccione el cliente al cual desea realizar la carta porte e indique si la carta porte es en pesos o en dolares por default es en pesos, es conveniente agregar el metodo de pago, forma de pago, uso de cfdi, aun cuando estos ultimos datos no son necesarios en la carta porte es conveniente llenarlos ya que la carta porte eventualmente se puede tomar para hacer una factura fiscal, despues de seleccionar el cliente el sistema le posiciona el cursor en el campo codigo, en dicho campo usted debe teclear el codigo del cargo para que el sistema lo busque lo busque en el catalogo, tambien puede realizar una busqueda mas detallada haciendo click en el boton que se encuentra a un costado del codigo, ahi podra buscar por descripcion y codigo entre otros, una vez localizado el servicio a incluir en la carta de porte, teclee la cantidad y el costo, luego la tecla enter o el boton para agregar la partida, por cada renglon que agregue el sistema le actualizara el subtotal, impuestos y total, repita esta operacion hasta que haya terminado de registrar todos los articulos y/o servicios a incluir en la carta porte, adicionalmente en la carta porte debe agregar los siguientes datos: remitente, destinatario, origen y destino del viaje, productos transportados y observaciones, los datos de asignacion como son: # de camion y sus placas, # de remolque y sus placas, # de dolly y sus placas, nombre del operador, una vez terminado presione el boton para guardar la carta porte, al guardar el sistema le genera un consecutivo para la carta porte segun la serie seleccionada, esta se queda como borrador por lo que puede abrir y guardar las veces que sea necesario hasta mientras no la finalice con el boton , si desea imprimir la carta porte presione el boton , si no desea guardar la carta porte presione el boton para descartar la captura, para enviarla por correo presione el boton en automatico se adjunta los archivos PDF, para realizar una nueva carta porte hacer click en el boton .

Nota: cada carta porte tiene un folio unico dentro de la serie seleccionada y se queda registrado el vendedor que la realizo, asi como la fecha, hora y la sucursal. si desea ver el proceso mas detallado, favor de consultar el manual de usuario.

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Hacer CFDI's con complemento de pago

Para hacer un CFDI con complemento de pago (tambien denominado Recibo Electronico de Pago), accesar la opcion VENTAS->RECIBO ELECTRONICO DE PAGO, seleccione el cliente al cual desea realizar el recibo e indique si es en pesos o en dolares por default es en pesos, agregar el metodo de pago, forma de pago, uso de cfdi, el tipo de relacion y los CFDI's relacionados con el pago, asi como los datos del pago (fecha de pago, montos, rfc de bancos, cuenta ordenante, cuenta beneficiaria, tipo de cadena de pago, etc), despues de seleccionar el cliente el sistema le posiciona el cursor en el campo codigo, en dicho campo usted debe teclear el codigo de servicio a incluir en el CFDI para que el sistema lo busque en el catalogo, tambien puede realizar una busqueda mas detallada haciendo click en el boton que se encuentra a un costado del codigo, ahi podra buscar por descripcion y codigo entre otros, una vez localizado el servicio a incluir en el recibo, teclee la cantidad y el monto total del pago a reportar, luego la tecla enter o el boton para agregar la partida, por cada renglon que agregue el sistema le actualizara el subtotal, impuestos y total, repita esta operacion hasta que haya terminado de registrar todos los servicios a incluir en el recibo, una vez terminado presione el boton para guardar el recibo, al guardarlo el sistema le genera un consecutivo para el recibo segun la serie seleccionada, este se queda como borrador por lo que puede abrir y guardar las veces que sea necesario mientras no lo envie a timbrado con el boton , si desea imprimir el recibo electronico de pago (una vez timbrado) presione el boton , si no desea guardar el recibo presione el boton para descartar la captura, para enviarlo por correo presione el boton en automatico se adjunta los archivos PDF/XML, para realizar un nuevo recibo electronico de pago, hacer click en el boton .

Nota: cada recibo electronico de pago tiene un folio unico dentro de la serie seleccionada y se queda registrado el vendedor que la realizo, asi como la fecha, hora y la sucursal. si desea ver el proceso mas detallado, favor de consultar el manual de usuario, para el llenado correcto de este documento favor de remitirse a la guia de llenado publicada en el portal del SAT, ya que este cambia con frecuencia.

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